Økonomiudvalget godkendte den 17. januar 2022 budgetproces og tidsplan for budget 2023-2026, hvori der indgår at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 35 mio. kr. Det kan være både effektiviseringer, besparelser, ændringer i serviceniveau og kvalitets-standarder.

 

De 35 mio. kr. fremkommer på følgende måde. I forbindelse med budgetaftalen for 2021, indgået den 22. september 2020, er der indregnet en årlig effektiviseringsramme, svarende til 0,5% af serviceudgifterne for at skabe råderum for omprioritering. Effektiviseringsrammen udgør i 2023 3,6 mio. kr. Oven i de 3,6 mio. kr. lægges 23,1 mio. kr. grundet ubalance i overslagsår 2023 ved budget 2022. Herefter lægges der 8,3 mio. kr. oven i, for at imøde-komme udgiftspres. Dermed er det målet, at der skal udarbejdes forslag til budget-reduktioner for samlet 35 mio. kr. 

 

Af budgetkataloget fremgår nettoreduktioner på ældre- og sundhedsområdet på 30,0 mio. kr. over en 3-årig periode. De 13,0 mio. kr. i 2023 indgår som en delmængde af de 35,0 mio. kr. som skal findes i budgetkatalog 2023, mens de øvrige reduktioner fra 2024 til 2026 indgår som en særskilt indsats på ældre- og sundhedsområdet.

 

Når der ses bort fra den særskilte indsats på ældre- og sundhedsområdet i 2024 til 2026, så indeholder budgetkatalog 2023 forslag om reduktioner på følgende beløb:

 

2023: 35,4 mio. kr.

2024: 38,1 mio. kr.

2025: 38,1 mio. kr.

2026: 38,1 mio. kr.

 

Budgetkataloget blev overordnet drøftet i forbindelse med strategiseminaret den 28. februar 2022. Efterfølgende har budgetkataloget været drøftet i fagudvalg samt i Økonomiudvalget i marts og april 2022.  

Derefter vil budgetkatalog 2023 inklusive høringssvar blive drøftet i fagudvalgene i maj og i Økonomiudvalget i juni 2022. Endelig vil budgetkatalog 2023 blive drøftet i forbindelse med et budgetseminar den 20. juni 2022, hvorefter kataloget behandles i Kommunalbestyrelsen samme dag. Herefter vil de endelige forslag i budgetkataloget blive indarbejdet i budgetmaterialet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.